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 一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能
省旅游局部門內(nèi)設(shè)7個職能處室和河南省小浪底旅游管理局、省旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所、省嵩山少林寺武術(shù)館、省旅游人才服務(wù)中心、河南省旅游局信息中心等6個歸口管理的預(yù)算單位。主要職責(zé)是：統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全省旅游業(yè)發(fā)展,擬訂全省旅游發(fā)展戰(zhàn)略、政策、規(guī)劃,起草相關(guān)地方性規(guī)定、規(guī)章草案并監(jiān)督實施，指導(dǎo)全省國內(nèi)、入境旅游和出境旅游市場開發(fā)并組織實施等。
（二）人員構(gòu)成情況
省旅游局機關(guān)及歸口管理預(yù)算單位7個，其中：行政單位1個；事業(yè)單位6個。人員共有 230人，其中：行政編制64人,事業(yè)編制166人；實有在職人數(shù)209人；離退休人員41人。
（三）預(yù)算年度主要工作任務(wù)
統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全省旅游業(yè)發(fā)展,擬訂全省旅游“十三五”發(fā)展規(guī)劃,起草相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案并監(jiān)督實施。組織全省旅游對外宣傳和旅游市場的開發(fā)工作。指導(dǎo)全省重點旅游區(qū)域、旅游目的地和旅游線路的開發(fā),引導(dǎo)休閑度假。監(jiān)測全省旅游經(jīng)濟運行情況,負責(zé)旅游統(tǒng)計及行業(yè)信息發(fā)布。承擔(dān)規(guī)范旅游市場秩序、實施旅游標(biāo)準(zhǔn)化和智慧旅游、監(jiān)督管理安全和服務(wù)質(zhì)量、維護旅游消費者和經(jīng)營者合法權(quán)益的責(zé)任。規(guī)范全省旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務(wù)行為。承擔(dān)與國際旅游組織合作的相關(guān)事務(wù)等工作。
二、收入預(yù)算說明
2016年收入預(yù)算3836.8萬元，其中：財政撥款3475.2萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費281.6萬元，國有資產(chǎn)資源有償使用收入80萬元。
三、支出預(yù)算說明
2016年支出預(yù)算3836.8萬元，按用途劃分：工資福利支出1403.2萬元，占36.6%；對個人和家庭的補助456.2萬元，占11.9%；商品服務(wù)支出570.8萬元，占14.9%；項目支出1406.6萬元，占36.7%。主要項目是：全省旅游宣傳推廣、市場開發(fā)、市場監(jiān)管、質(zhì)量提升、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、智慧旅游、旅游獎勵和安全生產(chǎn)。此外，參與待分�？钪饕校菏〖壐叱砷L服務(wù)業(yè)發(fā)展專項引導(dǎo)資金扶持旅游項目資金。財政安排臨時項目是：聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展觀測站年費。
2016年行政經(jīng)費預(yù)算2430.2萬元，其中安排：工資福利支出1403.2萬元；對家庭和個人的補助456.2萬元；商品服務(wù)支出570.8萬元。主要保障機關(guān)人員工資發(fā)放、機構(gòu)日常工作正常運轉(zhuǎn)及正常履行職責(zé)所需費用。
2016年政府采購預(yù)算安排110萬元，主要采購計算機、打印機、碎紙機、印刷及旅游宣傳促銷用其他消耗用品等物品。
四、“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化原因說明
2016年因公出國（境）費用較上年增加3萬元，主要原因是新增兩家財政全供預(yù)算單位。
2016年公務(wù)接待費用無增減，與上年持平。
2016年公務(wù)用車運行維護費較上年減少3.8萬元, 主要原因省旅游局部門預(yù)算單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，加強財務(wù)管理，嚴(yán)控各項財務(wù)支出。
2016年公務(wù)用車購置費無增減變化。

附表：1.部門2016年收支預(yù)算總表
            2.部門2016年財政撥款明細表（按功能分類）
           3.部門2016年基本支出明細表（按經(jīng)濟分類）
          4.部門2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算統(tǒng)計表

2016年3月8日